Kontrola zarządcza

• • • *

• • • • *

      • 

         

         

        Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi

         

         Dział I 

        Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

        - zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

        - skuteczności i efektywności działania,

        - wiarygodności sprawozdań,

        - ochrony zasobów,

        - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

        - efektywności i skuteczności przepływu informacji,

        - zarządzania ryzykiem,

        oświadczam, że w kierowanej przeze mnie Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi

        Część A 

        w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

        Część B

        W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

        Część C

        nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

         

        Zastrzeżenia dotyczące: Kontrola zarządcza została wprowadzona 1 listopada 2010 r. W fazie wprowadzanie nie było kompletnej dokumentacji, brak było szkoleń doskonalących i niektórych procedur dla kadry kierowniczej i finansowej. Pracownicy zarówno pedagogiczni jak i 

        niepedagogiczni nie byli zapoznani z założeniami kontroli zarządczej i procedurami samooceny pracy.

        Część D

        Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: 

         

        monitoringu realizacji celów i zadań – X

        samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

        procesu zarządzania ryzykiem

        audytu wewnętrznego

        kontroli wewnętrznych – X

        kontroli zewnętrznych

        innych źródeł informacji:

         

        Dział II

        1. Zastrzeżenia funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:

        wprowadzenia procesu zarządzania ryzykiem

        niewystarczającego monitoringu kontroli zarządczej

         

        2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

        opracowanie procedur identyfikowania i minimalizowania ryzyka

        monitoring funkcjonowania przepływu informacji;

        opracowanie przydziału czynności nauczycielom, nauczycielom - wychowawcom

        opracowanie i wprowadzenie zasad etyki zawodowej.

         

        Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

         

         

         

        Łódź, 20. 04. 2011r                                                                             Renata Frankowska- Chyła